Foco central
Cumplimiento normativo
Seguimiento artículo por artículo de las obligaciones contractuales del pliego, con trazabilidad completa ante el concedente.
- Tracker de obligaciones contractuales con responsable, plazo y evidencia por cada artículo
- Políticas institucionales: anticorrupción, código de ética, uso de recursos, equipamiento tecnológico, comunicación interna y externa
- Planes de comunicación institucional: protocolos de relacionamiento con el concedente, usuarios, comunidades y prensa
- Informes técnico-legales sobre evasión de peaje, publicidad en zona de camino, régimen sancionatorio
- Documentación de cumplimiento para presentaciones ante el concedente y organismos de control
Foco central
Gestión y minimización de riesgos
Identificación, evaluación y tratamiento de riesgos operativos, contractuales y financieros antes de que se conviertan en problemas. Matriz de riesgo con mitigación de impacto como herramienta central de gestión.
- Matriz de riesgos con clasificación por probabilidad, impacto y planes de mitigación por escenario
- Análisis de impacto operativo y planes de contingencia por cada riesgo crítico
- Planes de comunicación de crisis: protocolos de notificación al concedente, usuarios y medios
- Seguimiento periódico con actualización del mapa de riesgos y alertas tempranas
- Análisis de riesgos específicos: evasión, siniestralidad, conflictividad laboral, regulatorio, reputacional
Foco central
Normas y procesos
Diseño, documentación e implementación de procesos operativos estandarizados para que la operación no dependa de personas sino de sistemas.
- Mapeo de procesos operativos: peaje, pesaje, seguridad vial, mantenimiento, atención al usuario
- Redacción de manuales de procedimiento y protocolos de actuación
- Definición de flujogramas, responsables y puntos de control
- Auditorías internas de procesos y planes de corrección
- Planes de comunicación operativa: escalamiento de incidentes, reporte al concedente, información al usuario